淮北審計(jì):“三個(gè)緊盯”規(guī)范部門(mén)政府采購(gòu)流程

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作者：姜士林 信息來(lái)源：市審計(jì)局
淮北市審計(jì)局在部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中聚焦政府采購(gòu)全流程規(guī)范管理，重點(diǎn)審查采購(gòu)預(yù)算編制的完整性、采購(gòu)方式選擇的合規(guī)性、招標(biāo)程序執(zhí)行的規(guī)范性、合同簽訂與履行的嚴(yán)謹(jǐn)性以及驗(yàn)收結(jié)算環(huán)節(jié)的真實(shí)性，推動(dòng)被審計(jì)單位建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，切實(shí)提升政府采購(gòu)工作的規(guī)范性和透明度。

一是緊盯采購(gòu)決策程序。針對(duì)發(fā)現(xiàn)部分采購(gòu)事項(xiàng)決策程序倒置，采購(gòu)事項(xiàng)金額超出黨委會(huì)決策金額等問(wèn)題，督促市傳媒中心嚴(yán)格落實(shí) “三重一大” 決策管理制度，明確采購(gòu)金額權(quán)限，要求所有采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格按照黨委會(huì)研究確定的金額執(zhí)行，如遇價(jià)格變動(dòng)需重新提交審議，從源頭上杜絕違規(guī)決策行為，強(qiáng)化決策制度剛性約束力。

二是緊盯采購(gòu)招標(biāo)流程。針對(duì)發(fā)現(xiàn)部分采購(gòu)項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度等問(wèn)題，市傳媒中心積極整改，結(jié)合實(shí)際情況細(xì)化采購(gòu)招標(biāo)流程，制定并出臺(tái)《淮北市傳媒中心（淮北文化傳媒集團(tuán)）招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》。同時(shí)，成立招標(biāo)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制招標(biāo)采購(gòu)審批單、采購(gòu)流程報(bào)備表，明確公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等不同采購(gòu)方式的適用范圍，規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)全流程管理，確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)透明、合法合規(guī)。

三是緊盯采購(gòu)履約管理。針對(duì)發(fā)現(xiàn)部分采購(gòu)項(xiàng)目未完工即驗(yàn)收，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告不規(guī)范，合同款項(xiàng)逾期支付等問(wèn)題，促進(jìn)市傳媒中心制定《淮北市傳媒中心（淮北文化傳媒集團(tuán)）采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收管理規(guī)定》，明確采購(gòu)主辦部門(mén)、驗(yàn)收部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)，要求驗(yàn)收合格的項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同約定及時(shí)支付款項(xiàng)。此外，通過(guò)建立采購(gòu)驗(yàn)收管理內(nèi)控制度，加強(qiáng)對(duì)履約驗(yàn)收環(huán)節(jié)的監(jiān)督，確保驗(yàn)收?qǐng)?bào)告完整規(guī)范，保障合同款項(xiàng)支付及時(shí)到位，有效防范履約風(fēng)險(xiǎn)。